Dirección de Compras

Al solicitar una cotización, es fundamental detallar claramente los productos o servicios solicitados, especificando las características, la cantidad requerida y el plazo estimado para la entrega. Se requieren tres cotizaciones, excepto cuando el proveedor es exclusivo o el monto es menor a un SMMLV. Si la compra supera los 30 SMMLV, debe formalizarse con un contrato según el manual de contratación vigente.

La negociación con proveedores es esencial para obtener condiciones favorables y establecer relaciones sólidas. Inicia con la selección de proveedores confiables Las negociaciones deben centrarse en obtener precios competitivos, plazos de entrega y condiciones de pago. La comunicación abierta y la documentación de los acuerdos son cruciales para evitar malentendidos. Fomentar buenas relaciones puede llevar a beneficios.

El registro de proveedores en Oracle es fundamental para una gestión eficiente de compras. Este proceso incluye ingresar información detallada sobre cada proveedor, como datos de contacto y condiciones comerciales. Mantener esta base de datos actualizada es esencial para asegurar que la información sea precisa y accesible, lo que facilite las decisiones informadas. Las actualizaciones deben hacerse regularmente El proveedor debe proporcionar toda la información y documentación requerida según los lineamientos de selección de proveedores. Consultar el "Instructivo para Creación de Proveedor

Gestionar la solicitud de la necesidad por medio del módulo de compras en la categoría de solicitudes de compra. Realizar el análisis de los requisitos para la creación de artículos, evaluando su viabilidad y necesidad según los criterios establecidos. Validar la existencia de lo solicitado y, de no estar disponible, gestionar la creación del artículo o servicio. Finalmente, cree los artículos en la base de datos y notifique al área solicitante para continuar con el trámite.

La reevaluación de proveedores es un proceso periódico que se realiza para revisar nuevamente el desempeño de los proveedores, asegurando que siguen cumpliendo con los estándares establecidos. Durante la reevaluación, se revisan aspectos como la consistencia en la entrega de productos o servicios, la calidad, la capacidad de respuesta y la relación costo-beneficio. Los resultados permiten determinar si el proveedor debe continuar siendo parte del proceso de compras, si es necesario tomar medidas correctivas, o si se debe considerar la búsqueda de

La creación de una orden de compra es un proceso esencial en la gestión de adquisiciones. Este procedimiento comienza con la recepción de una solicitud de compra, la cual debe incluir detalles como la descripción del producto o servicio, cantidad y condiciones específicas. Tras verificar la información y asegurar que los requisitos estén completos, se procede a generar la orden de compra, que debe estar debidamente documentada y aprobada. Finalmente, se envía al proveedor, estableciendo así el compromiso de suministro

La evaluación de proveedores es un proceso clave para garantizar que los proveedores cumplan con los estándares de calidad, entrega y servicio requeridos por la organización. Este proceso implica revisar y medir el desempeño de los proveedores en función de criterios como la puntualidad en las entregas, la calidad de los productos o servicios, el cumplimiento de los términos contractuales, y la capacidad de respuesta ante problemas o solicitudes especiales. Una evaluación constante de los proveedores ayuda a mantener un alto nivel de desempeño en la cadena de suministro y fomenta relaciones comerciales más sólidas.

La radicación de factura es un proceso esencial en la gestión financiera de una organización. Consiste en la recepción y registro formal de las facturas emitidas por los proveedores. Este procedimiento comienza con la verificación de que la factura coincide con la orden de compra.

La radicación de factura es un proceso esencial en la gestión financiera de una organización. Consiste en la recepción y registro formal de las facturas emitidas por los proveedores. Este procedimiento comienza con la verificación de que la factura coincide con la orden de compra.

La recepción del bien o servicio es una etapa fundamental en el proceso de adquisición. Este procedimiento comienza con la verificación de que los productos o servicios entregados coincidan con lo especificado en la orden de compra. Se deben comprobar la cantidad, calidad y condiciones del bien o servicio. Una recepción adecuada asegura que la organización reciba lo que ha solicitado y contribuya a mantener la calidad del producto.